Aguarde...
Ordem de fornecimento nº 8574/2019

Fornecedor / credor:SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Data:24-04-2019
Ficha:927
Unidade:FUNDO SUS
Sub-elemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
Destino:UNIDADES DE SAÚDE
Recurso:PROGRAMA DOSE CERTA - 001/0053-1/160241-1-CPART
Prazo pagto:2 - 30 DIAS
Processo/exercício: 53532/2018Acessar licitação
Modalidade da compra:CONCORRÊNCIA
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 21.761,20
4.000,00CPCAPTOPRIL 25 MG 0,0268,00
78.200,00CPESPIRONOLACTONA 25 MG 0,1310.166,00
10.380,00CPOSINVASTATINA 10MG 0,04415,20
118.740,00COSINVASTATINA 20 MG 0,055.937,00
57.500,00CPOSINVASTATINA 40 MG 0,095.175,00
0,00CPCAPTOPRIL 25 MG0,020,00
0,00CPESPIRONOLACTONA 25 MG0,130,00
0,00COSINVASTATINA 20 MG0,050,00
0,00CPOSINVASTATINA 40 MG0,090,00


08/05/2025 - 20:38:37

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Problemas na página, envie um e-mail para: informatica@franca.sp.gov.br