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Ordem de fornecimento nº 21397/2021

Fornecedor / credor:FOLHA DE PAGAMENTO - CHEQUE
Data:15-09-2021
Ficha:748
Unidade:SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Sub-elemento:FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO
Destino:
Recurso:SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1
Prazo pagto:
Processo/exercício: 0000000000
Modalidade da compra:OUTROS NÃO APLICÁVEL
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 198,33
1,00Folha de Pagamento 08/21198,33198,33


26/10/2021 - 05:22:07

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