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Ordem de fornecimento nº 16242/2018

Fornecedor / credor:FOLHA DE PAGAMENTO - GEP
Data:11-07-2018
Ficha:525
Unidade:SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL
Sub-elemento:FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS RESCISÃO
Destino:
Recurso:ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Prazo pagto:
Processo/exercício: 0000000000
Modalidade da compra:OUTROS NÃO APLICÁVEL
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 2.529,37
1,00GEP 0152/182.529,372.529,37
18/09/2018 - 16:26:03

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