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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00612016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6828 / 2020 (nova janela)
68286828 / 026-06-202023.800,000,0023.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 3463 / 2020 (nova janela)
3463001.188.6053463 / 011-03-202027.225,000,0027.225,00
Detalhar ordem de fornecimento 25795 / 2019 (nova janela)
2579525795 / 009-12-201919.675,000,0019.675,00
Detalhar ordem de fornecimento 23258 / 2019 (nova janela)
2325823258 / 015-10-20197.350,000,007.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 18787 / 2019 (nova janela)
1878718787 / 009-09-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 15874 / 2019 (nova janela)
15874001.105.98215874 / 006-08-20198.400,000,008.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 11957 / 2019 (nova janela)
1195711957 / 001-07-20198.400,000,008.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 7965 / 2019 (nova janela)
79657965 / 020-05-201913.650,000,0013.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 8097 / 2019 (nova janela)
80978097 / 020-05-201913.300,000,0013.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 2867 / 2019 (nova janela)
28672867 / 003-04-201910.150,000,0010.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 991 / 2019 (nova janela)
991991 / 015-03-201910.150,000,0010.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 27739 / 2018 (nova janela)
2773927739 / 010-01-201926.175,000,0026.175,00

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