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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01282016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1417 / 2019 (nova janela)
1417NF 648 + EMP 6018/011417 / 205-09-201916.487,134.804,5511.682,58
Detalhar ordem de fornecimento 6018 / 2019 (nova janela)
6018NF 648 AX EMP 1417/026018 / 105-09-201945.109,700,0045.109,70
Detalhar ordem de fornecimento 1417 / 2019 (nova janela)
1417NF 5841417 / 109-05-201933.512,872.614,0130.898,86
Detalhar ordem de fornecimento 8837 / 2018 (nova janela)
8837NF 546 + EMP 283968837 / 210-01-20194.796,760,004.796,76
Detalhar ordem de fornecimento 28396 / 2018 (nova janela)
28396NF 546 AX EMP 8837/0228396 / 010-01-201970.000,000,0064.165,86

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