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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01342016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8753 / 2018 (nova janela)
8753NF 11088 + EMP 8754/088753 / 1317-01-201983,940,0081,58

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