Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01632021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr retençãoVlr pagtoVlr bruto
Detalhar ordem de fornecimento 21329 / 2021 (nova janela)
21329NF 1822121329 / 328-12-20210,00206.950,01618.447,93
Detalhar ordem de fornecimento 21329 / 2021 (nova janela)
21329NF 1822121329 / 317-12-202112.044,7112.044,71618.447,93
Detalhar ordem de fornecimento 21329 / 2021 (nova janela)
21329NF 1810221329 / 207-12-20210,00134.389,53618.447,93
Detalhar ordem de fornecimento 21329 / 2021 (nova janela)
21329NF 1810221329 / 230-11-20217.821,617.821,61618.447,93
Detalhar ordem de fornecimento 21329 / 2021 (nova janela)
21329NF 1792521329 / 112-11-20210,0066.156,21618.447,93
Detalhar ordem de fornecimento 21329 / 2021 (nova janela)
21329NF 1792521329 / 105-11-20213.850,363.850,36618.447,93

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2022 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página