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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01302021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19513 / 2021 (nova janela)
19513NF 18022 + EMP 25303/0119513 / 430-11-2021502.830,146.083,30496.746,84
Detalhar ordem de fornecimento 19512 / 2021 (nova janela)
19512NF 17920 + EMP 19513/0119512 / 105-11-202183.519,957.379,4176.140,54
Detalhar ordem de fornecimento 19512 / 2021 (nova janela)
19512NF 17920 + EMP 19513/0119512 / 205-11-2021305.480,050,00305.480,05
Detalhar ordem de fornecimento 19513 / 2021 (nova janela)
19513NF 17920 AX EMP 1951219513 / 205-11-2021167.796,290,00167.796,29
Detalhar ordem de fornecimento 19513 / 2021 (nova janela)
19513NF 17920 AX EMP 1951219513 / 305-11-2021114.059,370,00114.059,37

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