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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01212021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr retençãoVlr pagtoVlr bruto
Detalhar ordem de fornecimento 18072 / 2021 (nova janela)
18072NF 1756518072 / 110-09-20210,0018.727,9119.368,41
Detalhar ordem de fornecimento 18072 / 2021 (nova janela)
18072NF 1756518072 / 102-09-2021208,30208,3019.368,41

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