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Pagamentos referentes ao contrato nº 01212021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18072 / 2021 (nova janela)
18072NF 1756518072 / 110-09-202118.936,21208,3018.727,91

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