Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00482016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9445 / 2019 (nova janela)
9445NF 66569445 / 204-12-20191.830,0082,351.747,65
Detalhar ordem de fornecimento 9445 / 2019 (nova janela)
9445NF 65609445 / 104-11-2019840,0037,80802,20

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2022 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página