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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00082017
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6825 / 2020 (nova janela)
68256825 / 026-06-202012.950,000,0012.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 3459 / 2020 (nova janela)
3459000.002.6243459 / 102-04-202023.299,900,0023.299,90
Detalhar ordem de fornecimento 25791 / 2019 (nova janela)
2579125791 / 024-12-201920.050,000,0020.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 20974 / 2019 (nova janela)
2097420974 / 015-10-20199.650,000,009.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 18783 / 2019 (nova janela)
1878318783 / 004-10-20197.700,000,007.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 15870 / 2019 (nova janela)
1587015870 / 007-08-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 11953 / 2019 (nova janela)
11953NF 178811953 / 011-07-20198.750,000,008.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 7961 / 2019 (nova janela)
79617961 / 027-05-20198.750,000,008.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 8100 / 2019 (nova janela)
81008100 / 027-05-201914.450,000,0014.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 5237 / 2019 (nova janela)
52375237 / 004-04-201910.500,000,0010.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 987 / 2019 (nova janela)
987987 / 011-03-201910.500,000,0010.500,00

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