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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01012021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 901 / 2022 (nova janela)
901901 / 021-03-202253.515,440,0053.515,44
Detalhar ordem de fornecimento 902 / 2022 (nova janela)
902902 / 021-03-202222.144,320,0022.144,32
Detalhar ordem de fornecimento 903 / 2022 (nova janela)
903903 / 021-03-202216.608,240,0016.608,24
Detalhar ordem de fornecimento 15731 / 2021 (nova janela)
1573130327515731 / 429-12-2021161.469,000,00161.469,00
Detalhar ordem de fornecimento 15731 / 2021 (nova janela)
1573129814315731 / 329-11-202169.201,000,0069.201,00
Detalhar ordem de fornecimento 15731 / 2021 (nova janela)
1573129324015731 / 214-10-202169.201,000,0069.201,00
Detalhar ordem de fornecimento 15731 / 2021 (nova janela)
1573129096915731 / 103-09-202169.201,000,0069.201,00

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