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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13112020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5928 / 2021 (nova janela)
59285928 / 020-08-2021500,700,00500,70
Detalhar ordem de fornecimento 13130 / 2021 (nova janela)
13130000.002.83513130 / 126-07-20211.709,000,001.709,00
Detalhar ordem de fornecimento 5943 / 2021 (nova janela)
59435943 / 009-06-20212.503,500,002.503,50
Detalhar ordem de fornecimento 21200 / 2020 (nova janela)
2120021200 / 008-01-2021842,450,00842,45
Detalhar ordem de fornecimento 22539 / 2020 (nova janela)
2253922539 / 008-01-20214.546,080,004.546,08
Detalhar ordem de fornecimento 14989 / 2020 (nova janela)
1498914989 / 030-09-20203.632,640,003.632,64
Detalhar ordem de fornecimento 14990 / 2020 (nova janela)
1499014990 / 030-09-20203.632,640,003.632,64
Detalhar ordem de fornecimento 15027 / 2020 (nova janela)
15027000.001.75615027 / 130-09-20203.632,560,003.632,56
Detalhar ordem de fornecimento 15159 / 2020 (nova janela)
1515915159 / 030-09-20201.025,640,001.025,64
Detalhar ordem de fornecimento 15169 / 2020 (nova janela)
1516915169 / 030-09-20203.632,640,003.632,64
Detalhar ordem de fornecimento 15756 / 2020 (nova janela)
1575615756 / 030-09-20203.632,640,003.632,64
Detalhar ordem de fornecimento 15769 / 2020 (nova janela)
1576915769 / 030-09-20201.444,200,001.444,20
Detalhar ordem de fornecimento 15770 / 2020 (nova janela)
1577015770 / 030-09-20201.444,200,001.444,20
Detalhar ordem de fornecimento 15771 / 2020 (nova janela)
1577115771 / 030-09-20201.444,200,001.444,20
Detalhar ordem de fornecimento 15772 / 2020 (nova janela)
1577215772 / 030-09-20201.444,200,001.444,20
Detalhar ordem de fornecimento 15774 / 2020 (nova janela)
1577415774 / 030-09-20201.444,200,001.444,20

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Total de pagamentos por mês

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