Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12672020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr retençãoVlr pagtoVlr bruto
Detalhar ordem de fornecimento 1482 / 2021 (nova janela)
14821482 / 015-03-20210,002.923,002.923,00
Detalhar ordem de fornecimento 21270 / 2020 (nova janela)
212701177621270 / 225-11-20200,00855,005.990,00
Detalhar ordem de fornecimento 21270 / 2020 (nova janela)
212701174121270 / 116-11-20200,005.135,005.990,00
Detalhar ordem de fornecimento 16871 / 2020 (nova janela)
1687116871 / 023-09-20200,00171,00171,00
Detalhar ordem de fornecimento 16876 / 2020 (nova janela)
1687616876 / 014-09-20200,001.422,001.422,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2021 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página