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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12672020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1482 / 2021 (nova janela)
14821482 / 015-03-20212.923,000,002.923,00
Detalhar ordem de fornecimento 21270 / 2020 (nova janela)
212701177621270 / 225-11-2020855,000,00855,00
Detalhar ordem de fornecimento 21270 / 2020 (nova janela)
212701174121270 / 116-11-20205.135,000,005.135,00
Detalhar ordem de fornecimento 16871 / 2020 (nova janela)
1687116871 / 023-09-2020171,000,00171,00
Detalhar ordem de fornecimento 16876 / 2020 (nova janela)
1687616876 / 014-09-20201.422,000,001.422,00

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