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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 40092016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1248 / 2020 (nova janela)
1248NF 22851248 / 108-05-2020480,0014,40465,60
Detalhar ordem de fornecimento 16953 / 2019 (nova janela)
16953NF 220916953 / 316-12-2019360,0010,80349,20
Detalhar ordem de fornecimento 16953 / 2019 (nova janela)
16953NF 218416953 / 225-11-2019390,0011,70378,30
Detalhar ordem de fornecimento 9446 / 2019 (nova janela)
9446NF 2165 + EMP 16953/019446 / 204-11-2019390,0047,25342,75
Detalhar ordem de fornecimento 16953 / 2019 (nova janela)
16953NF 2165 AX EMP 9446/0216953 / 104-11-2019660,000,00660,00
Detalhar ordem de fornecimento 9446 / 2019 (nova janela)
9446NF 20719446 / 111-07-20192.610,00117,452.492,55
Detalhar ordem de fornecimento 3218 / 2018 (nova janela)
3218NF 1942 + EMP 28632/023218 / 611-01-201930,000,0012,00
Detalhar ordem de fornecimento 3218 / 2018 (nova janela)
3218NF 1943 + EMP 28632/033218 / 711-01-201930,000,0016,50
Detalhar ordem de fornecimento 28632 / 2018 (nova janela)
28632NF 1942 AX EMP 3218/0628632 / 211-01-2019570,000,00570,00
Detalhar ordem de fornecimento 28632 / 2018 (nova janela)
28632NF 1943 AX EMP 3218/0728632 / 311-01-2019420,000,00420,00
Detalhar ordem de fornecimento 3218 / 2018 (nova janela)
3218NF 19403218 / 210-01-2019570,000,00552,90
Detalhar ordem de fornecimento 3218 / 2018 (nova janela)
3218NF 19413218 / 310-01-2019450,000,00436,50
Detalhar ordem de fornecimento 28632 / 2018 (nova janela)
28632NF 196728632 / 110-01-2019840,000,00802,20

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Total de pagamentos por mês

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