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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00502016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6823 / 2020 (nova janela)
682365.5526823 / 326-06-20209.450,000,009.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 6823 / 2020 (nova janela)
682365.5566823 / 226-06-20208.925,000,008.925,00
Detalhar ordem de fornecimento 6823 / 2020 (nova janela)
682365.4196823 / 126-05-20207.000,000,007.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 3479 / 2020 (nova janela)
34793479 / 005-03-20204.200,000,004.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 25789 / 2019 (nova janela)
2578961.22025789 / 227-12-20198.150,000,008.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 25789 / 2019 (nova janela)
2578961.21925789 / 112-12-20197.800,000,007.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 20972 / 2019 (nova janela)
2097220972 / 017-10-201910.950,000,0010.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 18781 / 2019 (nova janela)
18781NF 58275 AX EMP 18781/0118781 / 227-09-20191.103,450,001.103,45
Detalhar ordem de fornecimento 18781 / 2019 (nova janela)
18781NF 58275 + EMP 18781/0218781 / 124-09-20195.896,550,005.896,55
Detalhar ordem de fornecimento 15868 / 2019 (nova janela)
1586856.86015868 / 012-08-20197.000,000,007.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 11951 / 2019 (nova janela)
1195111951 / 005-07-20196.650,000,006.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 7959 / 2019 (nova janela)
79597959 / 023-05-201911.375,000,0011.375,00
Detalhar ordem de fornecimento 8102 / 2019 (nova janela)
81028102 / 023-05-20198.750,000,008.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 2862 / 2019 (nova janela)
286252.5782862 / 015-04-20199.850,000,009.850,00
Detalhar ordem de fornecimento 985 / 2019 (nova janela)
985985 / 001-03-201911.200,000,0011.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 23138 / 2018 (nova janela)
2313846.460+Emp.2314823138 / 010-01-20199.100,000,009.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 23148 / 2018 (nova janela)
2314846.460 An.Emp.2313823148 / 010-01-20197.175,000,007.175,00

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Total de pagamentos por mês

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