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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00982016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6846 / 2020 (nova janela)
68462956846 / 001-07-202052.325,000,0052.325,00
Detalhar ordem de fornecimento 3460 / 2020 (nova janela)
34603460 / 005-03-202038.325,000,0038.325,00
Detalhar ordem de fornecimento 25792 / 2019 (nova janela)
2579222525792 / 006-12-201916.950,000,0016.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 20975 / 2019 (nova janela)
2097520975 / 004-10-201912.150,000,0012.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 18784 / 2019 (nova janela)
1878418784 / 003-09-201911.050,000,0011.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 15871 / 2019 (nova janela)
1587115871 / 029-07-201911.925,000,0011.925,00
Detalhar ordem de fornecimento 11954 / 2019 (nova janela)
1195411954 / 018-06-20199.900,000,009.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 7962 / 2019 (nova janela)
79627962 / 007-05-201916.450,000,0016.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 8099 / 2019 (nova janela)
80998099 / 007-05-201914.150,000,0014.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 2864 / 2019 (nova janela)
28642864 / 003-04-201912.900,000,0012.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 988 / 2019 (nova janela)
98884988 / 026-02-201910.850,000,0010.850,00

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Total de pagamentos por mês

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