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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00592016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6830 / 2020 (nova janela)
68306830 / 026-06-202018.650,000,0018.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 3464 / 2020 (nova janela)
34643464 / 017-03-202021.175,000,0021.175,00
Detalhar ordem de fornecimento 25797 / 2019 (nova janela)
25797000.018.49825797 / 027-12-201923.550,000,0023.550,00
Detalhar ordem de fornecimento 20979 / 2019 (nova janela)
2097920979 / 017-10-20198.500,000,008.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 18789 / 2019 (nova janela)
1878918789 / 010-10-20197.700,000,007.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 15876 / 2019 (nova janela)
1587615876 / 026-08-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 11959 / 2019 (nova janela)
11959NF 1448111959 / 025-07-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 7967 / 2019 (nova janela)
79677967 / 030-05-20199.800,000,009.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 8095 / 2019 (nova janela)
80958095 / 030-05-201914.000,000,0014.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 2868 / 2019 (nova janela)
28682868 / 004-04-201910.150,000,0010.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 993 / 2019 (nova janela)
993993 / 025-03-201912.700,000,0012.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 27741 / 2018 (nova janela)
2774127741 / 011-01-201916.800,000,0016.800,00

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