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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12662020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr retençãoVlr pagtoVlr bruto
Detalhar ordem de fornecimento 11429 / 2021 (nova janela)
1142900080254011429 / 202-08-20210,00450,001.710,00
Detalhar ordem de fornecimento 11429 / 2021 (nova janela)
1142900079864811429 / 116-07-20210,001.260,001.710,00
Detalhar ordem de fornecimento 3839 / 2021 (nova janela)
38393839 / 009-04-20210,001.350,001.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 725 / 2021 (nova janela)
725725 / 001-03-20210,00762,85762,85
Detalhar ordem de fornecimento 21296 / 2020 (nova janela)
2129600075499121296 / 211-12-20200,00900,004.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 21296 / 2020 (nova janela)
21296000.751.34021296 / 126-11-20200,003.150,004.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 19159 / 2020 (nova janela)
1915919159 / 016-10-20200,001.137,341.137,34
Detalhar ordem de fornecimento 18016 / 2020 (nova janela)
1801600073935718016 / 213-10-20200,001.980,003.060,62
Detalhar ordem de fornecimento 18016 / 2020 (nova janela)
1801600073796718016 / 105-10-20200,001.080,623.060,62
Detalhar ordem de fornecimento 14528 / 2020 (nova janela)
1452814528 / 017-08-20200,00416,10416,10

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