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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00762021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr retençãoVlr pagtoVlr bruto
Detalhar ordem de fornecimento 10774 / 2021 (nova janela)
10774179710774 / 119-11-20210,00613,8740.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 10774 / 2021 (nova janela)
10774179710774 / 111-11-2021106,13106,1340.500,00

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