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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00552017
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5547 / 2022 (nova janela)
5547NF 3430 + EMP. 2/35547 / 306-05-202215.614,02596,1015.017,92
Detalhar ordem de fornecimento 5547 / 2022 (nova janela)
5547NF 33845547 / 201-04-202213.723,48480,3213.243,16
Detalhar ordem de fornecimento 5547 / 2022 (nova janela)
5547NF 34075547 / 101-04-202215.662,50548,1915.114,31

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